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金诚彩票app水利局2018年決算情況說明

金诚彩票app人民政府 www.sxyx.gov.cn 2019-10-16 14:18 來源: 放大 正常 縮小

第一部分  金诚彩票app水局概況

一、主要職能

(一)負責保障全縣水資源的合理開發利用,擬訂全縣水利戰略規劃和政策,組織編制縣確定的重要河流的流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。按規定制定全縣水利工程建設有關制度並組織實施。負責提出全縣水利固定資産投資規模和方向、縣級財政性資金安排的意見,按縣人民政府規定權限,審批、核准縣規劃內和年度計劃規模內固定資産投資項目;提出全縣水利建設投資安排建議並組織實施。

(二)負責全縣生活、生産經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障,實施全縣水資源的統一監督管理,擬訂全縣和跨鄉(鎮)水中長期供求規劃、水量分配方案並監督實施,組織開展全縣水資源調查評價工作,按規定開展全縣水能資源調查工作,負責全縣重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導全縣水利行業供水和鄉鎮供水工作。

(三)負責全縣水資源保護工作。組織編制全縣水資源保護規劃,組織擬訂全縣河流的水功能區劃並監督實施,指導全縣飲用水水源保護工作。指導全縣地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

(四)負責防治水旱災害,承擔縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮全縣防汛抗旱工作,對重要河流和重要水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度,編制全縣防汛抗旱應急預案並組織實施。指導全縣水利突發公共事件的應急管理工作。

(五)負責全縣節約用水工作,擬訂節約用水政策,編制節約用水規劃,指導和推動節水型社會建設工作。

(六)指導全縣水利設施、水域及其岸線的管理與保護,指導全縣河流及河口、河岸灘塗的治理和開發,指導全縣水利工程建設與運行管理,組織實施具有控制性的或跨鄉(鎮)及跨流域的重要水利工程建設與運行管理,承擔全縣水利工程移民管理工作。

(七)負責防治水土流失。擬訂全縣水土保持規劃並監督實施,組織實施全縣水土流失的綜合防治、監測預報並定期公告,負責有關開發建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作,組織實施重點水土保持建設項目的實施。

(八)指導農村水利工作。組織協調全縣農田水利基本建設,指導全縣農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作,指導全縣農村水利社會化服務體系建設。指導全縣農村水能資源開發工作,指導全縣水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

(九)負責全縣重大涉水違法事件的查處、協調、仲裁跨鄉(鎮)水事糾紛,指導全縣水政監察和水行政執法。依法負責全縣水利行業安全生産工作,組織、指導全縣水庫、水電站大壩的安全監管,指導全縣水利建設市場的監督管理。組織實施全縣水利工程建設的監督。

(十)開展水利科技工作。組織開展全縣水利行業質量監督工作。承擔水利統計工作。

(十一)負責全縣漁業、漁政工作。指導全縣漁業資源、漁業水域生態環境的保護和管理,組織指導水生生物病害防控工作。

(十二)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

決算部門:金诚彩票app水利局

 

序號

所屬單位名稱

1

金诚彩票app水利局

2

金诚彩票app水利技术服务推广站

3

金诚彩票app水资源管理委员会办公室

4

金诚彩票app水工程移民办公室

 

第二部分2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(二)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、部門決算公開相關信息統計表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 金诚彩票app水2018年度部門決算情況說明

一、 金诚彩票app水利局2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年收入決算6533.86元,均爲財政撥款,與2017年度收入5808.24萬元,相比增加了725.62萬元,增加12.49%。主要原因是:2018年度增加香河濱水空間環境改造工程增加而增加

2018年支出決算6739.25萬元,2017年支出決算7463.44萬元,相比減少724.19萬元,減少了9.7%。原因是:項目工程支出減少而減少 

二、金诚彩票app水利局2018年度收入決算情況說明

本年收入合計6533.86萬元,其中:財政拨款收入6533.86萬元,占100% 無事業收入;無經營收入。

三、金诚彩票app水利局2018年度支出決算情況說明

本年支出合計6739.25萬元,其中:基本支出440.65萬元占6.5 4%;項目支出6298.6萬元,占93.46%。無經營支出。

四、金诚彩票app水利局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

 本年度收入總計6533.86萬元,与2017年度相比增加了725.62萬元,增加12.49%主要原因是:2018年度增加香河濱水空間環境改造工程增加而增加

本年度支出總計6739.25萬元,与2017年度相比,減少了724.19萬元,減少了9.7%,原因是:項目工程支出減少而減少

、金诚彩票app水利局2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

     2018年度一般公共預算財政撥款支出數爲6306.48萬元,占本年支出合計的93.58%,與2017年度一般公共预算財政撥款支出5181.32萬元相比增加了1125.16萬元增加了21.72%。原因是:上年結轉項目工程支出增加而增加。

(二)財政撥款支出决算结构情况

2018年一般公共預算財政撥款支出6306.48萬元。占總支出的93.58%。包括社會保障和就業支出166.2萬元, 2.64%

醫療衛生與計劃生育支出11.32萬元,占0.18 %;農林水支出 6128.96萬元,占97.18%

(三)財政撥款支出决算具体情况

2018財政一般公共預算數爲6263.86萬元与2018一般公共預算財政支出6306.48萬元相比,完成预算的100%,社會保障和就業支出與2018年预算相比,完成预算的100%;醫療衛生與計劃生育支出与2018年预算相比,完成预算的100%;農林水支出与2018年预算相比,完成预算的100%。

六、金诚彩票app水务局2018年度一般公共預算財政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共預算財政拨款基本支出437.66萬元,其中:基本工资151.98萬元,津贴补贴113.60萬元,奖金11.87萬元,機關事業單位基本養老保險繳費58.51萬元,职工基本医疗保险10.01萬元,其他社會保障繳費1.31萬元,住房公積金21.17萬元,離休費21.20萬元,退休费8.4萬元,撫恤金14.73萬元,其对个人和家庭的补助支出0.50萬元。办公费3.6萬元,印刷费1.2萬元,邮电费1.5萬元,差旅费1.5萬元,,工会经费2.34萬元,公务用车运行维护费3.6萬元,其他交通费用7.53萬元,福利費2.41萬元,其他商品服務支出0.7萬元

七、金诚彩票app水务局2018年度一般公共預算財政拨款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政拨款与2018年預算無增減變化。與2017年三公經費相比無增減變化.

(二)“三公”經費財政撥款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”經費3.6萬元,其中:公务用车运行维护费用3.6萬元,无公务接待费。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費總計24.37萬元与2017年機關運行經費相比31.65減少7.28萬元。減少23%。主要原因是::加强内部管理,严格支出审批制度,減少了各项费用的开支。

(二)政府采購支出情況

金诚彩票app水2018年政府采購無政府采購支出。

(三)國有資産占用情況

截止201812月31日 ,共有车辆輛,價值21.75萬元。其中一般公务用车1輛,價值21.75萬元;一般执法执勤用车0輛,價值0萬元;特种用车0輛,價值0萬元;其他用车0輛,價值0萬元。

(四)預算績效管理工作開展情況

    2018年,在縣委、縣政府的領導下,我局根據2017年度目標責任考核指標的通知及2018年《盂县財政局2018预算绩效管理工作通知》的要求,我局对局机关进行了综合绩效评价,我单位认真履行职责,预算配置基本合理,部门整体支出预算完成情况良好,制度比较健全,执行比较有力,履职效果明显,未发现违纪违规问题,基本实现了预定的绩效目标,基本实现了財政资金安全性、有效性与规范性的目的,取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。

我局注重加強日常管理,及時查找現行制度的漏洞,並根據實際執行情況,結合各單位業務特點對財務制度進一步完善。不斷建立健全內部管理制度,理順內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。本年預算安排控制較好,支出總額控制在預算總額以內。

第四部分:名詞解釋

財政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级財政部门取得的財政拨款,包括一般公共預算財政拨款和政府性基金预算財政拨款。

上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非財政补助收入。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的財政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政拨款收入”“財政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年結轉和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利費、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”經費:纳入財政預決算管理的“三公”經費,是指部门用財政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2018年度部門決算公開表

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