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金诚彩票app動物衛生監督所2018年度部門決算公開說明

金诚彩票app人民政府 www.sxyx.gov.cn 2019-10-21 06:36 來源:經濟日報 放大 正常 縮小

第一部分   金诚彩票app動物衛生監督所概況

金诚彩票app動物衛生監督所是主管全縣動物、動物依法産品的檢疫工作和其他有關動物防疫監督管理工作等方面工作的政府組成部門,爲財政全額撥款事業單位,財務核算適用事業單位會計制度,是獨立核算機構。決算機構包括全额事業单位1个、财务核算适用事業单位会计制度。本次决算公开1个財政決算核算单位。 

(一) 主要職能

(二)1、负责全縣動物、動物依法産品的檢疫工作和其他有關動物防疫監督管理工作;

(三)1、對轄區內有關單位和個人執行《動物防疫法》及有關動物衛生法律、法規、規章的情況進行監督、檢查和管理;

(四)1、纠正和处理辖区内违反动物卫生法律、法规和规章的行爲,决定动物卫生监督处理、处罚;

(五)1、依法負責全縣動物診療機構及動物生産經營單位動物防疫條件的監督工作;負責全縣動物産品安全監管工作;負責全縣動物衛生監督執法人員的培訓、管理工作。

(二)、部門決算單位構成:

金诚彩票app動物衛生監督所

 

序號

所屬單位名稱

1

金诚彩票app動物衛生監督所

 

第二部分  2018年度部門決算報表

一、2018年收入支出決算總表

二、2018年收入決算表

三、2018年支出決算表

四、2018年財政撥款收入支出決算總表

五、2018年一般公共预算財政拨款支出決算表(一)

六、2018年一般公共预算財政拨款支出決算表(二)

七、2018年一般公共预算財政拨款“三公”經費支出決算表

2018年政府性基金预算財政撥款收入支出決算表

(本年無數據)

 

九、2018年部門決算公開相關信息統計表

 

第三部分 金诚彩票app動物衛生監督所2018年度決算情況說明

一、 關于金诚彩票app動物衛生監督所2018年度收入支出決算總體情況說明

  本年度收入總計71.53萬元,與2017年度63.49萬元相比,增8.04萬元,增12.66%;支出總計71.01萬元,與2017年度63.49萬元相比,增7.52萬元,增11.84%,主要原因是:基本支出中的工資福利支出和對個人和家庭補助支出的支出因正常晉升工資和增加退休費而增加。

二、關于金诚彩票app動物衛生監督所2018年度收入決算情況說明

   本年收入合計71.53萬元,其中:財政撥款收入70.53萬元,占98.6%;上級補助收入1萬元,占0.4%,无事業收入;无经营收入;无其他收入。

三、關于金诚彩票app動物衛生監督所2018年度支出決算情況說明

本年支出合計71.01萬元,其中:基本支出58.01萬元,占81.69%;項目支出13萬元,占18.31%;無經營支出。

四、關于金诚彩票app動物衛生監督所2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    財政撥款收入70.53萬元,2017年相比,財政撥款收入增7.04萬元,增11.08%;財政撥款支出總計70.53萬元,與2017年度相比,增11.08萬元,主要原因是::基本支出中的工資福利支出和對個人和家庭補助支出的支出因正常晉升工資和增加退休費而增加。

五、關于金诚彩票app動物衛生監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

     財政2018年度財政拨款支出70.53萬元,占本年支出合計的99.32%,與2017年度63.49相比增加7.04萬元原因是基本支出中的工資福利支出和對個人和家庭補助支出的支出因正常晉升工資和增加退休費而增加。

(三)財政拨款支出决算结构情况

  財政拨款支出主要用于社會保障和就業支出7.3萬元、占10.35%、医疗卫生與计划生育支出1.71萬元,占2.42%、農林水支出61.52萬元,占87.23%,合計70.53萬元。

(三)財政拨款支出决算具体情况

2018年預算相比,財政拨款支出完成年预算的95.92%。;原因是項目支出減少。社會保障和就業支出事業单位离退休费)2018年預算相比,完成年預算的71.57%;原因是減少退休費。医疗卫生與计划生育支出事業单位医疗)2018年預算相比,完成年預算的100%;。農林水支出與2018年預算相比,完成年預算的99.88%;原因是項目支出厲行節約,嚴格控制支出而減少。 

六、關于金诚彩票app動物衛生監督所2018年度一般公共预算財政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算財政拨款基本支出70.53萬元,其中:基本工資23.67萬元,津貼補貼2.59萬元,獎金1.83萬元,其他社會保障繳費0.18萬元,事業单位基本养老保险7.3萬元,基本医疗1.54萬元,績效工資12.01萬元,退休费0.78萬元,住房公积金3.1萬元,其他工資福利支出0.78萬元,對個人和家庭的補助支0.13萬元。办公费0.33萬元水費0.18萬元電費0.17萬元,邮電費0.09萬元,差旅费0.15萬元,取暖費0.4萬元,工會經費0.35萬元,公务用车运行维护费1.8萬元,專用材料費2.71萬元,劳务费9.66萬元其他商品和服务支出0.78萬元.

七、關于金诚彩票app動物衛生監督所2018年度一般公共预算財政拨款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政拨款與2018年預算相比沒有變化,原因是厲行節約,嚴格控制經費和預算一致。和2017年相比沒有變化,原因是厲行節約,嚴格控制經費。

(二)“三公”經費財政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”經費1.8萬元,其中:公务用车运行维护费用1.8萬元.

八、其他重要事項的情況說明

本單位爲事業单位,2018年无机关运行费。但在支出科目爲商品和服务支出中的其他商品和服务支出爲7757.76元,其中:武丽忠和韩敬东二人的养老保险费和医疗保险费还有劳务费共计6259.86元;党建经费,A4纸等支出共计1497.9元。

(二)政府采購支出情況

本單位2018年沒有政府采購支出費用。

(三)國有資産占用情況

截止201812月31日 ,共有车輛1輛,價值10萬元。其中一般公务用车0輛,價值0萬元;一般执法执勤用车1價值10萬元;特種用車0輛,價值0萬元;其他用车0輛,價值0萬元。

(四)預算績效管理工作開展情況

在金诚彩票app縣委、縣政府的領導下,我單位根據2018年度目标责任考核指标及预算绩效管理工作的要求,进行了综合绩效评价,严格预算,认真履行职责,预算配置基本合理,部门整体支出预算完成情况良好,制度比较健全,执行比较有力,履职效果明显,未发现违纪违规问题,基本实现了预定的绩效目标,基本实现了財政资金安全性、有效性與规范性的目的,取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。

  我單位注重加強日常管理,及時查找現行制度的漏洞,並根據實際執行情況,結合業務特點對財務制度進一步完善。不斷建立健全內部管理制度,理順內部管理流程,單位整體支出管理情況得到了提升。本年預算安排控制較好支出總額控制在預算總額以內。

第四部分:名詞解釋

一、 財政撥款收入:指部门(单位)本年度从本级財政部门取得的財政拨款,包括一般公共预算財政拨款和政府性基金预算財政拨款。

二、 上級補助收入:事業单位从主管部门和上级单位取得的非財政补助收入。

三、 事業收入:事業单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事業单位收到的財政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 經營收入:事業单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、 用事業基金弥补收支差额:指事業单位在当年的“財政撥款收入”“財政拨款结转和结余资金”、“事業收入”、“事業单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事業基金(事業单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業单位按规定提取的职工福利基金、事業基金和缴纳的所得税。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:爲保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮電費、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水電費、办公用房取暖費、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”經費:纳入財政預決算管理的“三公”經費,是指部门用財政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:2018年度部門決算公開表

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