中國政府網 | 山西省政府 | 陽泉市政府
無障礙浏覽 | 繁體中文
您當前的位置: 首頁> 財政預決算 > 財政決算

盂县城镇管理监察執法大隊2018年財政決算报表及说明

金诚彩票app人民政府 www.sxyx.gov.cn 2019-10-24 12:05 來源:經濟日報 放大 正常 縮小

第一部分概 

金诚彩票app城鎮管理監察執法大隊主要職責

一、主要職責:

1、貫徹執行城市管理的法律、法規;

2、負責城鎮管理監察執法工作;

3、負責占用道路以及公共場地擺攤設點、擺攤經營的管理;

4、負責清理城市“牛皮癬”和其他小廣告粘貼物;

5、負責規範審批戶外宣傳慶典活動,控制噪音汙染;依據其它有關城市管理法律、法規、規章,查處違法違章行爲;承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

金诚彩票app城鎮管理監察執法大隊由城管執法大隊1個本級部門組成,無下屬單位。

 

  决算部門:盂县城镇管理监察執法大隊

序號

所屬單位名稱

1

盂县城镇管理监察執法大隊

 

第二部分 2018年度部門決算報表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 (二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”经费支出                                   

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

 

第三部分 2018年度部門决算情況说明

一、2018收入决算总体情況

2018盂县城镇管理监察執法大隊收入共計553.23萬元,其中財政撥款收入541.22萬元,2018年比2017財政撥款454.96萬元,收入增加86.26萬元,收入去年增加18.96%增加原因是人員經費及養老保險調整,上級補助收入12萬元,用来补充经费不足。

二、財政撥款支出决算总体情況

2018年支出556.36萬元,其中基本支出542.85萬元,項目支出13.51萬元,與2017年支出457.23萬元相比,全年總支出比去年增加99.13萬元,支出比例去年增加22%增加原因人員經費及養老保險調整及其他其中2018基本支出542.85萬元與2017年基本支出446.23萬元,基本支出增加96.62萬元,基本支出比例增加22%,項目支出13.51萬元與2017年項目支出11萬元,項目支出比去年增加2.51萬元,項目支出增加比例爲23%,項目經費安排是上繳財政收入返還安排項目支出,上繳收入比去年增加所以支出隨之也增加。

三、一般公共预算財政撥款资金收支情況

  2017年度一般公共預算年末結余爲5.74元,2018年度財政撥款收入541.22萬元,收入比去年增加比例爲19%2018年比2017年收入增加原因是,人員經費及養老保險調。本年支出556.36萬元,支出比去年增加18%增加原因是人員經費及養老保險調整及其他,本年累計結轉和結余2.61元。

財政撥款支出决算结构具体情況

2018年度財政撥款支出541.22萬元,主要用于;人员支出501.25萬元,商品服务支出26.46萬元,項目支出13.51萬元。

五、財政撥款支出决算具体情況

2018年年初預算相比,完成年初預算的94%,小于年初預算,小于年初預算的具体原因是,年初預算是按照人员实际人事調整工资数上报575.58萬元,而年底实际拨付541.22萬元,其中差额是年初預算职业年金27萬多,年底实支,所以出现了年末实际拨付金额小于年初預算金额。

六、关于盂县城镇管理监察執法大隊2018年度一般公共预算基本决算情況说明

盂县城镇管理监察執法大隊,與2018年一般公共预算財政撥款基本支出541.22萬元。

1人員經費;工資福利支出498.46萬元(基本工资204.24萬元,津贴补贴37.13萬元,奖金15.63萬元,社会保障缴费112.4萬元,绩效工资129.06萬元)。

2公用經費;商品服務支出39.97萬元(办公费5.90萬元,印刷费1.02萬元,电费1萬元,邮电费1.14萬元,维修费8.68萬元,燃料费6.01萬元,劳务费4萬元,工会经费3.30萬元,福利费4.44萬元,公務用車運行維護1.8萬元,培训费0.88萬元)。

 3對個人和家庭的補助2.79萬元(退休费1.96萬元,住房公积金0.83萬元)。

第四部分 2018年決算“三公經費”增減變化說明

   盂县城镇管理监察執法大隊2018年三公經費年初預算共計1.8萬元,其中-----公務用車運行維護費1.8萬元,2017相比無增加變化,公務用車運行維護用于车辆的燃油、维修以及保险和过路过桥费用,无因公出国费和公务接待费,與年初預算三公经费一致。

 

第五部分2018年政府采购计划执行情況

政府采购支出情況

盂县城镇管理监察執法大隊2018年无政府采购计划及情況说明。

国有资产占用情況

盂县城镇管理监察執法大隊截止2018年12月31日共有车辆2辆,广告机1台,价值27.87萬元,一般执勤用车2辆价值23.67萬元,清理广告专用广告机1台价值4.2萬元。

三、预算绩效管理工作开展情況

盂县城镇管理监察執法大隊,预算绩效管理工作,按照盂财绩『2018』132號金诚彩票app財政及關于做好2018年度預算績效管理工作總結和考核的通知,全面總結2018年預算績效管理工作,及時報送單位項目評價報告,對本單位的績效工作進行全面總結,按照《金诚彩票app預算績效管理考核辦法》(盂財績『2015』233號)要求,客觀公正地對2018年度各項考核內容進行自我評價,如實填寫“預算績效管理工作考核表”並提供必要的佐證材料。

部分:名詞解釋

一、 財政撥款收入:指部門(单位)本年度从本级财政部門取得的財政撥款,包括一般公共预算財政撥款和政府性基金预算財政撥款。

二、 上級補助收入:事业单位从主管部門和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、 經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情況下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護費以及其他费用。

十一、“三公”經費:纳入財政預決算管理的“三公”经费,是指部門用財政撥款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 附件:盂县城镇管理监察執法大隊决算公开.XLS

 

主办:中共盂县县委 金诚彩票网  技术支持:盂县经济信息中心 金诚彩票官方平台网址:http://www.qdtianyin.cn
晉ICP備19004531號  網站標識碼 1403220004    晉公網安備 14032202000057號
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏覽器可以體驗最佳浏覽效果!
网站地图