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金诚彩票app交通運輸局關于2019年度部門預算公示情況的報告

金诚彩票app人民政府 yx.yq.gov.cn 2019-03-29 17:19 來源: 放大 正常 縮小

 

一、概況

主要職能

一)貫徹執行國家和省、市關于交通運輸的法律法規和方針政策,研究擬定全縣交通運輸行業的實施辦法和有關規定,並負責監督實施。

(二)承擔涉及全縣綜合交通運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃;指導全縣交通運輸規劃和管理。

(三)組織擬定全縣公路行業規劃並監督實施;參與擬定全縣物流業發展規劃,擬定有關政策和標准並監督實施;指導全縣公路行業有關體制改革工作。

(四)承擔全縣道路運輸市場監管責任。負責交通運輸行政執法行爲的監督管理;指導城鄉客運及有關設施規劃與管理工作,指導出租汽車行業管理工作。

(五)承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制及相關水上設施檢驗、登記和防止汙染、應急救助、渡口設施保安及危險品運輸監督管理等工作;負責全縣水上交通安全事故及相關水上設施汙染事故的應急處理。指導轄區內水上安全監管工作。

(六)負責提出全縣公路固定資産投資規模的方向、國家及省、市、縣級財政性資金安排意見,按國務院及省、市、縣規定權限、核准規劃內和年度計劃內固定資産投資項目;貫徹公路有關規費政策,提出有關財政、土地、價格等政策建議。

(七)承擔全縣公路建設市場監管責任。貫徹執行公路工程建設相關政策、制度和技術標准;對全縣公路重點工程建設和工程質量、安全生産監督管理工作。指導全縣縣、鄉、村公路建設和交通運輸基礎設施建設、維護和管理。

(八)指導全縣公路行業安全生産和應急管理。按規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸;承擔國防動員交通戰備有關工作。

(九)指導全縣交通運輸信息化建設、監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。組織和指導全縣公路行業科技開發、環境保護和節能減排等工作。

(十)指導全縣交通運輸行業職工隊伍建設。

(十一)承辦縣政府交辦的其他事項。

2019年主要工作任務

2月28日,在金诚彩票app交通運輸工作和黨風廉政建設會議上了解到,2019年全縣交通運輸工作以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,深入貫徹落实縣委十三届四次全会和经济工作會議及全省交通運輸工作會議精神,以政治建設爲統領,全面加強黨的領導和黨的建設,堅持新發展理念,堅持“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針總要求,對標一流、奮力趕超,著力保持交通基礎設施補短板和“四好農村路”、太行板塊旅遊公路建設力度不減年將完成村公路和旅遊路建設投資3.5亿元以上;農村公路优良率保持在85%以上;非法超限超载控制在0.2%以内;具备条件的建制村通客车全覆盖,全面完成脱贫攻坚交通指标高質量推七大交通惠民工程以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

一是高質量助推重大交通項目提速工程完成西南外環公路改建工程和運煤專線(烏玉-南婁)路面改造工程並通車;力爭完成西北外環(交口至西小坪)公路改建工程主體工程;東外環(烏玉-牛村)公路改建工程要加快辦理前期手續,年內開工建設;太行板塊旅遊公路牛道嶺至椿樹底段確保在9月底全面完工,趙家岔至溫泉路口工程段年底完成路基工程;2019年初步確定4個項目,椿樹底至趙家岔(龍台山景區)、車輪(菩薩崖景區)至西麻河驿(尖山景區)項目,必須在今年3月底完成可研立項等工作並開工建設,西麻河驿(尖山景區)至西關頭(燕子崖景區)、中岔口(大汖古村景區)至檀山溝(白娥寨景區)項目,力爭年內開工建設加快謀劃項目的前期。加強與陽泉公路分局、省交通運輸廳、省發改委等方面的溝通對接,形成強大合力,盡快完成新謀劃的國道338晋冀界至芙城口公路改建項目、东太国防公路(西潘至东梁)改建項目的土地规划、立项等前期工作,争取在項目的运作上实现新突破;同時,完成太行板块旅游公路主干线规划,做好陽泉區與縣相聯接的劉備山至後山公路項目前期工作;並做好配合項目的協調。全力配合陽泉公路分局做好省道盂榆線南上社至壽陽界公路改建工程、國道338线闫家庄至夫城口路面改造工程和G239东宋至效里界PPP路面改造工程的前期工作,尽快成立項目组织机构,加快項目的整体推進,力争开工建设。

二是高質量推進“四好農村路”创建提升提质工程年建設“四好農村路”378.6公裏,完成投資1.86億元。分別爲實施撤並建制村等較大規模自然村通硬化路84.6公里;窄路基路面農村公路改造20公里;建制村“畅返不畅”整治工程158公里;养护提质改造工程98公里;实施縣乡村道安全生命防护工程18公里。此外,加強農村公路的“建、管、養、運”的工作中,全面推行農村公路“路長制”,結合美麗鄉村建設,深入開展路域環境整治,按照全省啓動“百乡千村万里美丽農村路”示范创建活动,金诚彩票app要在2020年10月底前,实现所有具备条件的建制村通客车,打造以“公交化运营+班线客运”为主、以定制客运为辅、以“预约班”为补充,网络化、标准化、品质化的村村通客车“升级版”,让農民群众“出门见路、抬脚上车”,出行更方便、更快捷、更有获得感。

三是高質量推進行业管理优质服务工程進一步快推進法治政府部门建设。繼續以服务型执法和执法责任制为重点,整合规范交通運輸领域监督检查和执法活动,深入推進车辆超限超载治理联合执法常态化、制度化,加快推广重点货运源头技术监控、超限监测站电子抓拍。推進交通運輸基层执法“四基四化”建设,重点推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,健全交通運輸执法人员从业资格制度,抓好交通運輸执法服装、执法车辆、执法证件清理规范工作。全力推進交通運輸综合行政执法改革。以整合和提升为主题,履行新职能,发挥新作用。要把握改革政策和要点,按照事权,高质量完成改革任务,确保改革到位,改革期间工作不断、人心不散。扎实推進普法宣传教育,落实“谁执法、谁普法”责任制,完善普法清单制度,创新普法方式,深入开展以案释法、带法下乡等活动,认真组织好“12.4”宪法日活动。將法律知识纳入领导班子中心组学习和领导干部、公务员、执法人员培训计划,提高全系统法治意识和法治素养。此外,持续提升行业规范管理服务水平。要学习借鉴山东等地经验,着力降低物流成本,加快推進普通货运车辆年审网上办理,严格落实取消总质量4.5吨普通货车道路運輸证和从业资格证、取消普通货车强制二级维护和二级维护后强制上线检测的政策规定,规范普通货运车辆“三检合一”和异地“年审”。落实省委支持民营企业“30条”,支持民营企业進入交通運輸领域。加強巡游车、网约车监管。扎实开展品质工程攻关行动,加強质量通病治理和工程质量监管。全面实施預算绩效管理,强化内部审计和债券资金监管。积极与省、市做好對接、沟通工作,將客运公交枢纽建设、公交候车亭改造提升項目列入重点項目计划。

四是高質量推進大气污染防治增效工程按照縣政府“全路無垃圾、車行無揚塵”的要求,突出強化車輛源頭、貨運源頭、路面治理、聯合執法、從業人員教育管控,加大公路揚塵治理力度,繼續強化清掃保潔、灑水抑塵、重汙染天氣管控等措施,嚴控道路揚塵。並创新工作措施,積極與公安交警部門在重點路段、路口開展聯合執法,嚴厲打擊超載超限、車輛抛灑等違規違法行爲。同時,強化施工揚塵治理,嚴格落實開複工驗收、在線監控監測、揚塵防治預算、“三員管理”等各項制度要求,做到物料堆土全覆蓋,施工區域無垃圾,施工圍擋無缺口,確保工地揚塵汙染不輸出。鞏固深化柴油货车和散装物料運輸车污染治理成果,紧扣“油、路、车、源头”四个环节,严格履行行业管理职责,加快老旧车辆和淘汰高耗能、高排放车辆,积极配合相关部门加強溯源执法,严查货车超标排放,从严整治公路抛洒扬尘污染。

五是高质量打赢交通運輸脱贫攻坚工程進一步加強贫困地区縣乡公路等對外骨干通道建设,强化内部通道建设。要在提高贫困村“三通”質量上下功夫,推行精准管理,把政策、計劃和資金精准到村、到項目,責任精准到部門、到人員,確保每一個具備條件的建制村通硬化路、通客車達標全覆蓋。繼續做好對接西煙鎮盆子掌村的對口幫扶工作,繼續完善幫扶村基礎設施,支持幫扶村提升村兩委辦公條件和群衆文化陣地建設。

六是高質量實施平安交通工程繼續實安全責任健全安全生産責任清單、權力清單和督查清單,緊緊圍繞“一个杜绝,三个持续下降”工作目标,加大暗查暗访、突击检查和联合督导力度,强力推進企业安全生产标准化建设、诚信体系建设,狠抓安全责任落实。开展好提升公路桥梁安全防护和连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动,开展营运客运汽車安全监控及防护装置整治专项行动,加快推進城市公交车智能视频监控报警系统和驾驶区域安全防护设施的配备应用,繼續推進“两客一危”重点营运车辆加装智能视频监控报警系统。加強重点领域安全监管進一步完善与公安部门执法联动机制,严厉打击客运车辆违章、货车超限超载、危化品運輸车辆违章和“黑出租”、网约车等各种非法经营行为,积极维护群众切身利益,不断规范運輸市场秩序。强化重点营运车辆联网联控,狠抓旅游包车、道路客运车辆、危运车辆监管,狠抓客运场站、库区、漂流企业和高填深挖、长大桥隧施工等重点部位监管,深化“打非治违”专项行动,严格查处货车超载超限、客车超员超速、疲劳驾驶、违章施工作业等行为,坚决杜绝重特大事故发生。深入开展扫黑除恶专项斗争稳步推進行业重点治乱工作,深入摸排涉黑涉恶违法犯罪及“保護傘”線索,積極宣傳發動,不斷把掃黑除惡專項鬥爭引向深入。強化應急防範工作加強春运、暑运、黄金周等重点时段安全监管和应急值守,做好极端天气的预防、预警和应急保障工作,做好重点时段運輸服务安保和行业反恐怖防范工作。扎实做好信访稳定工作加強综治平安建设,突出重大活动、重点时段、敏感节点,认真开展专项矛盾问题摸排调研,切实落实各项稳控措施,做到早发现、早预防、早控制、早化解,确保將矛盾和问题化解在萌芽状态。

七是高質量推進党建和文明创建提升工程幟鮮明講政治樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。要提升政治站位,對黨中央的路線方針政策,省、市、縣委的決策部署,要堅決貫徹落實到位。紮實開展黨性教育深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,持续推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,始終做到理想信念堅定。要知敬畏守規矩知敬畏,就是要在政治上讲忠诚、在组织上讲原则、在行动上讲纪律,做到言有所规、行有所止。体现在具体事儿上,就是要把上级安排的工作坚决办好、一次办好。局党组一定会为大家撑腰、鼓劲、加油,积极向党委、政府建议,让愿干事、能干事、干成事,出了力、流了汗的同志,有面子、有分量、有作为。推進全面从严治党向基层延伸。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,开展支部建设“质效提升工程”,加強党支部标准化、规范化建设,提高党支部建设质量。要進一步鞏固去年巡察整改成果,以腐败案件为鉴,剖析反面典型,深挖问题根源,查找风险漏洞,强化警示教育,让身边人成“活教材”,身边事变“警示钟”。要拓展领域,聚焦建设、管理、運輸、执法等行业发展中的突出问题,完善制度,狠抓整改,实现查处一案、警示一片,努力构建不敢腐不能腐不想腐的长效机制。持续深化“转变作风抓落实、优化环境促发展”活动,严格落实中央八项规定精神,紧盯不敬畏、不在乎、喊口号、装样子等问题,保持整治“四风”的高压态势,努力打造为民务实清廉的交通運輸行业。

 

部門預算單位構成

預算部门:金诚彩票app交通運輸局

序號

所屬單位名稱

1

金诚彩票app交通運輸局

2

金诚彩票app道路運輸管理所

3

金诚彩票app交通運輸局路政管理所

4

金诚彩票app城市客运交通管理办公室

5

金诚彩票app農村公沦M护管理所

 

二、2019年預算安排情況說明

(一)本年收入10180.8萬元,(其中:公共財政預算资金5347.1 萬元, 政府性基金4833.7萬元)比2018年收入1057.92萬元增加862%,原因是2019預算包括上級專款和項目資金投入增加。

(二)本年支出:10180.8萬元,(其中:基本支出132.04萬元,包括人员工资福利支出94.66萬元,商品和服务支出15.96萬元,對个人和家庭的补助支出21.41萬元;項目支出 10048.77萬元,包括運轉類支出499.07萬元民生類4216萬元,偿债類3883.75萬元,工程建设類1449.95萬元。)比2018年支出1057.92萬元增加862%,原因是2019預算包括上級專款和項目資金投入增加

三)一般公共預算資金支出安排情況說明

2019年部門預算中,一般公共預算資金安排支出5347.1萬元,与2018年一般公共預算資金安排支出633.12萬元相比,增加4713.98萬元,主要原因是包括上級專款和項目資金投入增加。

1、按支出功能分類,包括一般公共服務支出92.93萬元,主要用于单位人员经費、日常公用经費及項目经費的支出。社会保障和就业支出34.49萬元,主要用于单位退休职工的基本养老、基本医疗等社会保险費。衛生健康支出4.61萬元,主要用于部门职工的医疗保险。農林水支出490萬元,交通運輸支出4725.07萬元。

2.按支出用途分類,分基本支出和項目支出,其中基本支出132.04萬元,包括人员支出、日常公用支出和医疗保障支出;項目支出5215.07萬元。

)政府采購情況說明

2019年金诚彩票app交通運輸局无政府采购支出。

政府性基金預算情況說明

2019年政府性基金預算支出4833.7萬元,比2018年政府性基金預算支出424.8萬元增加了4408.9萬元。原因包括上級專款和項目投資增加。

三、專項資金及轉移支付信息公開

專項資金名稱:省道盂榆线金诚彩票app绕城公路工程(化解隐性债务)

設立依據:山西省發展和改革委員會晉發改交通發[2012]2459号文件《关于省道盂榆线金诚彩票app绕城公路工程可行性研究报告的批复》

預算安排:1130.65萬元

績效目標:本項目的实施,將使省道盂榆线通行能力大大提高,充分发挥省道巨大的经济效益和社会效益。項目建成后將贯通省道双阳线、石阳线和盂榆线,与规划的芝角至西小坪公路共同形成金诚彩票app西南环城公路,將大大改善区域内的交通环境,促進陽泉和金诚彩票app经济带的快速形成。

 

專項資金名稱:金诚彩票app天然气西至藏山游园公路工程(化解隐性债务)

1設立依據:盂发改(2011)第98号关于對金诚彩票app交通局新建省道双阳线天然气公司西至水泥厂公路工程項目可研报告的批复

2預算安排:325.7萬元

3績效目標:金诚彩票app天然气公司至藏山游园公路工程竣工通車,對于進一步拉大縣城发展框架、緩解縣城交通擁堵,改善縣城環境,方便城鄉居民出行有十分重要的意義。

 

(三)專項資金名稱:金诚彩票app南出口至水神山路工程(化解隐性债务)

設立依據:盂发改发(2013)第64號,盂發改發(2013)第63號,盂發改發(2013)第61號文件精神立項。

預算安排:2327.4萬元

績效目標:水神山路的竣工通車既提升了縣城品位,又展示了縣對外开放的良好形象,不仅直接起到缓解縣城交通压力、促進资源流通、方便群众生产生活的作用,而且有助于拉大城市框架、完善城市功能、提升城市形象,为推动域經濟發展提供了新的引擎。

 

(四)專項資金名稱:水神山、永清寺、報國寺旅遊公路工程(化解隱性債務)

設立依據:盂发改发(2015)第31号《关于對金诚彩票app水神山报国寺、永清寺旅游公路工程可行性研究报告的批复》

2預算安排:100萬元

3绩效目标:为提高我縣城市品位,拉动旅游经济,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。

專項資金名稱:“四好農村”路工程縣配套700萬元

1.設立依據:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想,按照《山西省委关于贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区座谈会上的讲话精神的实施意见》,以贯彻落实新发展理念为重要举措,全面推進“四好農村路”建设。相关立项文件:盂发改发(2018)58号,盂发改发(2018)59号,盂发改发(2018)60号。

2預算安排:700萬元

3绩效目标:该項目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了農村特别是贫困低收入村道路通行安全条件,也改善了農村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了農村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。

專項資金名稱:農村公路完善提质工程(化解隐性债务)249.95萬元

1.設立依據:盂发改发(2015)32号文件、盂发改发(2016)73号文件。

2預算安排:249.95萬元

3绩效目标:该項目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了農村特别是贫困低收入村道路通行安全条件,也改善了農村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了農村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。

 

專項資金名稱:提前下達2019年交通建设項目资金農村综合改革转移支付(第一批)(阳财建[2019]8号)

1.設立依據:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想,按照《山西省委关于贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区座谈会上的讲话精神的实施意见》,以贯彻落实新发展理念为重要举措,全面推進“四好農村路”建设。相关文件《山西省财政厅关于提前下達2019年交通建设項目资金(第一批)支出預算的通知》(晋财建一【2018】307号)

2預算安排:490萬元

3绩效目标:该項目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了農村特别是贫困低收入村道路通行安全条件,也改善了農村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了農村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。

專項資金名稱:金诚彩票app南出口至水神山路工程(化解隐性债务用新增债券已支1000)同上第三項

專項資金名稱:農村公沦M护金預算支出200萬元。正常運轉類項目。績效目標:保障“四好農村路”建、养、管、运顺利進行。

 

(十)專項資金名稱:村村通客車補貼50萬元

1.设立依据及内容:针對全縣95个未通客车行政村(未通客车行政村是指:按省交通運輸厅统计口径离班车线路2公里以上的行政村)地理位置偏僻、道路状况差、客流量少的情况,我局拟定的具体实施方案。车辆折旧費15000元/年,车辆保险費10000元/年,车辆维修費5000元/年,驾驶员工资57600元/年/两人,车辆油耗費用25升/百公里、年油耗54000元,上述单车成本共计141600元/年;2、单车平均票款收入140元/天*360天=50400元/年;3、单车年成本141600元-票款收入50400元=亏损91200元/年;以上費用均不包含国家财政支持的燃油补。需給予運營公司50萬元财政补贴 在运营企业建一个预约小客车监管平台;在全縣建设招呼站牌、公示牌70处(标准60CM×40CM),每个行政村或中途站点建设一处,规范並公示乘车信息,经测算,建设配套设施需经費5萬元。以上兩項共需經費55萬元

2預算安排:50萬元

3績效目標:由金诚彩票app安捷農村公交客运有限公司投资购置符合国家营运客车技术标准的10座以下小型客车6台,实行企业管理、市场化运营、禁止挂靠经营,建立以乡镇为单元,以区域循环运行为节点,在梁家寨、上社镇、西烟镇、西潘乡、牛村镇、北下庄乡、东梁乡分别1辆,设置2-3条通车线路,每条线路覆盖4-6个村, 开行定线班、隔日班、周末班,全縣新增通村线路15条,新增运营里程835公里,覆盖51个行政村(含25个贫困村)。

(十一)專項資金名稱:解決公交車駕駛室加裝安全防護隔離設施資金

設立依據及內容:按照2018年12月13日国务院安委会办公室和省、市道路交通安全专题视频會議精神和交通運輸部办公厅《关于進一步加強城市公共汽車和电车运行安全保障工作的通知》(交办运[2018]140号)文件,一是每辆公交客运车辆加装全套设备设施(驾驶员行为记录分析仪主机1台4500元、防疲劳采集摄像头3个1050元、ADAS摄像头组成1个1000元、射频天线1个400元、外置扬声器1个500元、司机安防装置1个9500元,合计16950元),共需资金总计116.955萬元。二是每辆公交客运车辆单加装安全防护隔离设施每辆车需要资金9500元,共需资金总计65.55萬元。

2預算安排:50萬元

3績效目標:進一步保障驾驶员安全驾驶环境,确保城市公共汽車行车安全和乘客人身安全。

(十二)專項資金名稱:省道石陽線與雙陽線交叉路口安全隱患處治工程

1.設立依據及內容:《山西省發展和改革委員會關于省道石陽線與雙陽線交叉路口安全隱患處治可行性研究報告的批複》(晉發改審批發[2018]487號)。項目支出內容:本項目起點爲石陽線與雙陽線交叉處(石陽線K115+550處),終點位于西城武村口與原石陽線順接(石陽線K114+950處),全長0.6公裏,路基寬度由33m過渡到12m,鋪築4+6cm改性瀝青砼路面+20+20cm水泥穩定碎石基層、底基層,拆除舊橋3座,新建箱涵1道,板涵1道,管涵1道,規範完善標志、標線、人行道、波形護欄等設施,消除道路安全通行隱患,確保道路安全通行。測算依據:《山西省公路局關于省道石陽線與石陽線交叉路口安全隱患處治工程一階段施工圖設計的批複》(晉公計發【2018】502號)

2預算安排:300萬元

3績效目標:安全隐患彻底整改,平面交叉规范,路基、路面桥涵质量达到合格。

十三專項資金名稱:金诚彩票app汽运二公司留守人员工资項目預算支出5.4萬元,正常運轉項目績效目標保障企業改制後續工作順利完成。

十四專項資金名稱:金诚彩票app交通实业公司留守人员工资項目項目預算支出5萬元,正常運轉項目績效目標保障企業改制後續工作順利完成。

十五專項資金名稱:交通運輸局事业人员工资預算支出248萬元。正常運轉類項目。績效目標:保障“四好農村路”建、养、管、运顺利進行。

十六專項資金名稱:二公司改制欠集體養老金項目預算支出47.82萬元,正常運轉項目績效目標保障企業改制後續工作順利完成。

 

(十七)專項資金名稱:提前下達2019年交通建设項目资金(第一批)(阳财建[2019]8号专项转移支付)

1.設立依據:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想,按照《山西省委关于贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区座谈会上的讲话精神的实施意见》,以贯彻落实新发展理念为重要举措,全面推進“四好農村路”建设。相关文件《山西省财政厅关于提前下達2019年交通建设項目资金(第一批)支出預算的通知》(晋财建一【2018】307号)

2預算安排:254萬元

3績效目標:该項目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了農村特别是贫困低收入村道路通行安全条件,也改善了農村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了農村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。

(十八)專項資金名稱:縣乡公沦M护人员工资預算安排:140萬元。正常運轉類項目績效目標:保障“四好農村路”建、养、管、运顺利進行。

十九專項資金名稱:源头治超经費預算安排:2.85萬元。正常運轉類項目。績效目標:通过建设,达到治超治超信息管理指挥系统与省市縣联网、路面与源头协作的目标

二十專項資金名稱:提前下達2019年車輛購置稅資金專項轉移支付(第二批)(陽財建[2019]3號)

设立依据及内容:《山西省财政厅关于提前下達2019年车辆购置税资金(第二批)支出預算的通知》(晋财建一【2018】305号)

2預算安排:2422萬元

3績效目標:该項目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了農村特别是贫困低收入村道路通行安全条件,也改善了農村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了農村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。

四、其他重要事項

(一)“三公”經費安排情況及增減變化原因

(四)2018年“三公经費”預算数4.3萬元,公务用车购置0元,公务用车运行维护費4.3萬元,比2018年公务用车运行维护費4.3萬元無增減。2019年我局將严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反對浪費条例》等政策法规,加強“三公”经費預算管理坚持勤俭办事,大力压缩“三公”经費支出預算。

(二)政府采購信息

1、政府采购預算。

2019年金诚彩票app交通運輸局无政府采购預算支出

2、政府采購計劃。

2019年金诚彩票app交通運輸局无政府采购預算支出

3、政府采購結果。

2019年金诚彩票app交通運輸局无政府采购預算支出

4.本部門單位沒有政府購買服務相關內容

(三)机关运行经費安排使用情况:

2018年金诚彩票app交通運輸局机关运行经費支出預算15.96萬元,与201817.5萬元相比,减少1.54萬元,减少8%,主要原因是退休一名公务员,公用经費减少。

(四)國有資産占有使用情況

金诚彩票app交通運輸局房屋資産面積2562平米,價值194.61萬元。汽車19輛。(其中:拖拉機6輛,自卸三輪車9輛,劃線車1輛,轎車1輛,核准公務用車2輛。

(五)預算绩效情况

我单位明确預算绩效管理职能並制定专人负责,领导就推進預算绩效管理作出批示或召开會議進行部署的本著科學決策、合理規劃、精心組織、確保實效的原則。2019年度預算绩效的关键指标、目标、风险和设想等因素進行预测,是對未来工程項目能否获得圆满成功,工程項目执行状态、存在问题,進行综合全面分析。對2019年項目绩效,成立领导组、严格执行年初部门預算工作计划,每一项工程事前由绩效组监委会成员集体研究、量化、细化;重点工程、大型項目严格項目預算、並通过向社会招、投标、严格审核施工单位资质、资料、严格項目合同、最终通过招標評審確定施工隊伍。項目基本能按照進度進行,绩效执行情况良好。

(六)預算公开管理文件

《金诚彩票app交通運輸局關于做好2019年預算公开的通知》盂交字(2019)13號

五、2019年______部门(单位)預算信息公开表9张

(1)部門收支總表

(2)部門收入總表

(3)部門支出總表

(4)財政撥款收支總表

(5)一般公共預算支出表

(6)一般公共預算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金預算支出表

(8)一般公共預算“三公”经費預算表

 (9)政府采购預算表

10政府購買服務表

 

、名詞解釋

1、財政撥款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共預算财政拨款和政府性基金預算财政拨款。

2、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3、事業收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收費等资金在此反映。

4、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

7、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途繼續使用的资金。

8、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

9、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定繼續使用的资金。

10、机关运行经費:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷費、邮电費、差旅費、會議費、福利費、日常维修費、专用材料及一般设备购置費、办公用房水电費、办公用房取暖費、办公用房物业管理費、公务用车运行维护費以及其他費用。

11、“三公”经費:纳入財政預決算管理的“三公”经費,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)費、公务用车购置及运行費和公务接待費。其中,因公出国(境)費反映单位公务出国(境)的住宿費、旅費、伙食补助費、杂費、培训費等支出;公务用车购置及运行費反映单位公务用车购置費及租用費、燃料費、维修費、过路过桥費、保险費、安全奖励費用等支出;公务接待費反映单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:金诚彩票app交通運輸局2019年度部门預算公开表

 

 

  

  

  

 

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